1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-52-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO Y ONCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 230093,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULINA KATHERINE VILCHES TRUJILLO Razón Social PAULINA KATHERINE VILCHES TRUJILLO R.U.T. 15.058.524-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAULINA KATHERINE VILCHES TRUJILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO Y ONCES PARA NIÑOS DE PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS 2023/2024   $ 1.211.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.017 $ 1.211.017

Total Neto	$ 1.211.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.093
TOTAL OC	$ 1.441.110

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.524-4 Ver adjunto