1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-79-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-39-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-39-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 34037272,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rio Grande Razón Social MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LIMITADA R.U.T. 76.112.110-3 Sucursal Rio Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Global HABILITACION DE FUENTE SECTOR LOS MOLINOS PARA SERVICIO APR SAN JOSE, COMUNA DE CABILDO HABILITACION FUENTE SERVICIO APR SAN JOSE $ 179.143.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.143.538 $ 179.143.538

Total Neto	$ 179.143.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.037.272
TOTAL OC	$ 213.180.810