1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-84-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-47-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 30000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Flores Vergara Razón Social JUAN SEBASTIAN FLORES VERGARA R.U.T. 15.058.813-8 Sucursal Juan Flores Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad GRUPO MUSICAL DE ESTILO PUNK ROCK A NIEVEL PROFESIONAL Y NACIONAL   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.000
TOTAL OC	$ 300.000