1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-139-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3622-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3622-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna * Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor petronila acevedo torres Razón Social PETRONILA DEL CARMEN ACEVEDO TORRES R.U.T. 9.100.656-1 Sucursal petronila acevedo torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 30 Unidad Atención de alojamiento desayuno, almuerzo y cena para el GRUPO BANDA INSTRUMENTAL EJERCITO DE CHILE día 11 de mayo.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500