1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-164-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra mano de obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ROMILIO LARENAS ORDONEZ Razón Social ROBERTO ROMILIO LARENAS ORDÓÑEZ R.U.T. 15.306.014-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERTO ROMILIO LARENAS ORDONEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reparaciones en sala de recepción de la D.A.F. tales como : recubrimiento de una pared con plancha de terciado ranurado, pintura en cielo raso y la pared de ingreso, reparaciones eléctricas variadas, eliminación de cables en desuso, instalación de simplísima en la parte posterior de la combustión de oficina D.A.F y en la parte posterior de la combustión de la sala de recepción, el proveedor para su cotización debe considerar todos los materiales para la realización de lo solicitado.   $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.898.824-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.306.014-2 Ver adjunto