1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-194-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3622-36-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3622-36-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 5541,54 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR DE SUPERFICIES CREMA 500 CC   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 40151531 Bombas desaguadoras 2 Unidad SOPAPA W.C   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS DE 900 CC   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad LIMPIA VIDRIOS DE 250 CC   $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312 $ 3.312 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad LUSTRAMUEBLES DE 500 CC   $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850

Total Neto	$ 29.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.542
TOTAL OC	$ 34.708