1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-232-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Plotters Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 301520,12 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida   Reparación y Mantención Plotters municipales según detalla cotización adjunta N°11223 $ 1.586.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.948 $ 1.586.948

Total Neto	$ 1.586.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.520
TOTAL OC	$ 1.888.468