1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3622-61-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3622-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 243390 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lolo Razón Social LORENA ANDREA MOLINA MANSILLA R.U.T. 10.935.148-2 Sucursal lolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 300 Unidad Lampazos de 10" x 3.2 Mts.   $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.000 $ 1.281.000

Total Neto	$ 1.281.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.390
TOTAL OC	$ 1.524.390