1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento y Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 164054,60928 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor petronila acevedo torres Razón Social PETRONILA DEL CARMEN ACEVEDO TORRES R.U.T. 9.100.656-1 Sucursal petronila acevedo torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 45 Unidad no definida Alojamiento con Desayuno para 15 Personas Check In Jueves 22 de Octubre 25 de Octubre. ( 3 noches para 15 personas) Alojamiento con Desayuno para 15 Personas Check In Jueves 22 de Octubre 25 de Octubre. ( 3 noches para 15 personas) $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.782 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 75 Unidad no definida Servicio de Alimentación para los días 22 al 25 de Octubre. Servicio de Alimentación para los días 22 al 25 de Octubre. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.650 $ 409.664

Total Neto	$ 863.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.055
TOTAL OC	$ 1.027.500