1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 49192,43697 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRTA AIDES MENDOZA RIVERA Razón Social MIRTA AIDES MENDOZA RIVERA R.U.T. 9.447.367-5 Sucursal MIRTA AIDES MENDOZA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Insumos de aseo según detalla cotización N°36 Insumos de aseo según detalla cotización N°36 $ 258.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.908 $ 258.908

Total Neto	$ 258.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.192
TOTAL OC	$ 308.100