1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PASAJE AÉREO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJE AÉREO TRAMO O'HIGGINS-COYHAIQUE PARA EL DIA 03 DE ENERO 2011 Y TAMO COYHAIQUE-OHIGGINS PARA EL DIA 27 DE ENERO 2011 A NOMBRE DE SR. JAVIER CARDENAS. PASAJE AÉREO TRAMO O'HIGGINS-COYHAIQUE PARA EL DIA 03 DE ENERO 2011 Y TAMO COYHAIQUE-OHIGGINS PARA EL DIA 27 DE ENERO 2011 A NOMBRE DE SR. JAVIER CARDENAS. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 72.000

Justificación de exención de impuesto