1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-394-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Talonarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 32025 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 30   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(233) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 5.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.990 $ 171.990

Total Neto	$ 171.990
Descuento	$ 3.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.025
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.575