1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-90-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3622-19-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMCUMPLIMIENTO EN LA FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL CUAL AUN NO SE HA REALIZADO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3622-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra LAGO CHRISTIE 121 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de O'Higgins R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna * Impuesto 280369,7 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 65 Galón Galon Impregnante tipo Cerestein Galon Impregnante tipo Cerestein $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.750 $ 1.231.750 30111601 Cemento 52 Unidad Sacos de cemento 42,5 kgr Sacos de cemento 42,5 kgr $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.880 $ 243.880

Total Neto	$ 1.475.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.370
TOTAL OC	$ 1.756.000