1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Pendrives Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 305900 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progama SPA Razón Social Progama SPA R.U.T. 76.669.455-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Progama SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 200 Unidad Pendrive de 8 GB con logo municipal a un color   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 200 Unidad Pendrive de 16 GB con logo municipal a un color   $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 100 Unidad Pendrive de 32 GB con logo municipal a un color   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 1.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.900
TOTAL OC	$ 1.915.900