1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-1195-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION PLANCHAS OSB FERIA RUNCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 33231,38 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLACA CENTRO VALDIVIA Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLACA CENTRO VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 13 Plancha PLANCHA OSB 9,5 MM   $ 13.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.902 $ 174.902

Total Neto	$ 174.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.231
TOTAL OC	$ 208.133