1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BODEGA MUNICIPAL Y REPARACION GIMNASIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 37731,53 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRENTINI Y CIA.LTDA. Razón Social ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.756.830-9 Sucursal TRENTINI Y CIA.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151804 Chapas para esquinas 8 Unidad no definida Cerradura Embutida (Para puerta interior con llave).-   $ 6.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.456 $ 49.456 30102511 Chapa de bronce 3 Unidad no definida Cerradura Sobrepuesta (Para puerta exterior).-   $ 13.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.879 $ 39.879 31162309 Estantes de montaje 28 Unidad no definida Bisagra de 3".-   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.124 $ 12.124 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad no definida Anticorrosivo Negro Galón.-   $ 34.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.376 $ 68.376 15121501 Aceite de motor 2 Litro Mezcla para Motosierra (Aceite).-   $ 14.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.752 $ 28.752

Total Neto	$ 198.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.732
TOTAL OC	$ 236.319