1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-135-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-111-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-111-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 44049,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 5 Unidad Carretilla concretera   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.950 $ 149.950 27112004 Palas 10 Unidad Palas concreteras   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890 46181504 Guantes protectores 50 Par Guante de descarne   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 231.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.050
TOTAL OC	$ 275.890