1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-149-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Movilización autoconsumo 2019, Fomento productivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fletesescobar Razón Social PEDRO FLORIDOR ESCOBAR SALAZAR R.U.T. 6.574.041-9 Sucursal fletesescobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101502 Programas de movilización de ahorros 11 Unidad Movilización para sectores rurales de la comuna, para equipo de trabajo programa autoconsumo 2019 , días a coordinar con equipo ejecutor, según solicitud 9455 del 24/02/2020.   $ 40.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.999 $ 449.999

Total Neto	$ 449.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 449.999

Justificación de exención de impuesto