1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CHURRASCOS TALLER INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD NO FUE REALIZADA DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID19 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-76-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 12555,675 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial GyK Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA R.U.T. 76.070.040-1 Sucursal Sociedad Comercial GyK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 11,25 kilogramo KILOS DE CARNE DE VACUNO POSTA NEGRA (75 CHURRASCOS DE 150 GRS) PARA TALLER DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA OFICINA PDTI, A REALIZARSE EL 18/03/2020.   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.083 $ 66.083

Total Neto	$ 66.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.556
TOTAL OC	$ 78.638