1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-166-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA. MARÍA VERA ARCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 1063,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Bolsa Cemento 25 kilos   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596 $ 5.596

Total Neto	$ 5.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063
TOTAL OC	$ 6.659