1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-1737-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 127661 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arival spa Razón Social CONSTRUCCIONES ARIVAL SPA R.U.T. 78.083.231-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arival spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA ENCENCIDO ARBOL DE NAVIDAD, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES. PRESUPUESTO MAXIMO $800.000 IVA incluido.   $ 671.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.900 $ 671.900

Total Neto	$ 671.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.661
TOTAL OC	$ 799.561