1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-176-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3623-194-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dotar de nuevos equipos para Depto. de tesoreria y proyectos por necesidades en los procesos. Proveniente de Licitación 3623-194-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 73558,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS LTDA. R.U.T. 78.550.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio Pc segun especificaciones tecnicas $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad Trackballs y mouse de computador Mouse inalambrico segun especificaciones $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Dispositivos de almacenamiento de memoria flash Pendrive segun especificaciones $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250

Total Neto	$ 387.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 73.558
TOTAL OC	$ 460.708