1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPACTADOR GCRZ-99 REPARACION EN TERRENO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 32648,46 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Razón Social Taller mecanico ivan mauricio cuevas hermosilla E. R.U.T. 76.431.492-1 Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO E INSTALACIÓN DE: FOCO TROCHA LED 2 1/2", CINTA AISLANTE, FOCO TROCHA LED 2" Y FILTRO SECUNDARIO DE AIRE.-   $ 31.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.834 $ 31.834 80111613 Mano de obra temporal 4 Hora HORA HOMBRE EN TERRENO.-   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 171.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.648
TOTAL OC	$ 204.482