1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION REUNION PDTI 20/04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-15-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin #263 Comuna Máfil Impuesto 6175 Dirección de Envío de la Factura San Martin #263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Razón Social SARA SPA R.U.T. 76.913.267-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad KUCHEN GRANDE   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 Pack MINI SANDWICH HUEVO (25 UNIDADES)   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 32.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.175
TOTAL OC	$ 38.675