1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MUNICIPALIDAD ANTIGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 25896,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 6 Unidad no definida BROCHA DE 4"   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad no definida CLAVOS CORRIENTES DE 4"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad no definida CLAVOS CORRIENTES DE 2"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida VENTANA ALUMINIO 1X1 MTS   $ 30.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.924 $ 30.924 31211602 Materiales de texturización 6 Unidad no definida GALON ESMALTE AL AGUA   $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.206 $ 85.206

Total Neto	$ 136.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.896
TOTAL OC	$ 162.192