1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-184-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO ENCUENTRO ZONA ZUR -ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 31065 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ANTOLIANO Razón Social GERMÁN ANTOLIANO VALLEJOS TRECANAO R.U.T. 19.938.540-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERMAN ANTOLIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 90 Unidad CAJA DE JUGO 200 CC   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad EMPANADAS DE COCTEL DE QUESO (25 UNIDADES)   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 50121539 Pescado fresco 90 Unidad CEVICHE COCTEL PORCIÓN INDIVIDUAL   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.065
TOTAL OC	$ 194.565