1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-185-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SILLAS SALÓN EVENTO -DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 86096,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEW OFFICE Razón Social NEW OFFICE GROUP SPA R.U.T. 77.996.306-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEW OFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 20 Unidad SILLAS SALÓN COLOR BURDEO SE ADJUNTA LO QUE SE REQUIERE.   $ 22.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.140 $ 453.140

Total Neto	$ 453.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.097
TOTAL OC	$ 539.237