1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2023 Nombre de la Orden de Compra AIMENTACIÓN PROGRAMA AGRUPACIÓN DISCAPACIDAD MÁFIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-10-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin #263 Comuna Máfil Impuesto 71630 Dirección de Envío de la Factura San Martin #263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ANTOLIANO Razón Social GERMÁN ANTOLIANO VALLEJOS TRECANAO R.U.T. 19.938.540-2 Sucursal GERMAN ANTOLIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 3 Unidad MINI BROCHETAS CARNE, SALCHICHA, LONGANIZA O POLLO (100 UND)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA PARA 45 PERSONAS   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 50101634 Fruta fresca 4 Unidad MINI BROCHETAS FRUTAS SURTIDAS (100 UND)   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 3 Unidad MINI SANDWICH CARNE LECHUGA (25 UND)   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 377.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.630
TOTAL OC	$ 448.630