1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-216-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION TOLVA ATEGO PLACA LW 59-16.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 89384,55 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ Razón Social RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ R.U.T. 10.683.283-8 Sucursal RICARDO ANTONIO LEVEQUE ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Reparación Reten ,Frenos, insumos y mano de obra, para camion tolva atego.-   $ 470.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.445 $ 470.445

Total Neto	$ 470.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.385
TOTAL OC	$ 559.830