1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-218-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin #263 Comuna Máfil Impuesto 35925,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin #263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Patricio Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ R.U.T. 13.515.996-4 Sucursal Luis Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO   $ 25.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.450 $ 129.450 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE SINTETICO CAFE MORO   $ 25.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.780 $ 51.780 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 2 PULGADAS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4 PULGADAS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 189.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.925
TOTAL OC	$ 225.005