1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-237-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA AÑO 2017 LÍNEA HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 90175,52 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRENTINI Y CIA.LTDA. Razón Social ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.756.830-9 Sucursal TRENTINI Y CIA.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°6:HERRAMIENTAS Herramientas, con una disponibilidad de materiales de un 88% y un plazo de entrega de 3 días hábiles. $ 474.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.608 $ 474.608

Total Neto	$ 474.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.176
TOTAL OC	$ 564.784