1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA AÑO 2017 LÍNEA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 26833,51 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIPRA LTDA. Razón Social COMERCIAL S.I.P.R.A. LIMITADA R.U.T. 76.739.235-4 Sucursal SIPRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°6:ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE SEGURIDAD. CON UNA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE UN 100% Y UN PLAZO DE ENTREGA DE 5 DÍAS HÁBILES $ 141.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.229 $ 141.229

Total Neto	$ 141.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.834
TOTAL OC	$ 168.063