1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-24-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA GLLL-46 - OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-56-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 126257,85 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO ENTRE RIOS Razón Social CAR-MEN LIMITADA R.U.T. 77.565.715-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRICENTRO ENTRE RIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad SENSOR DE TEMPERATURA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 50202301 Agua 2 Unidad AGUA 611   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31163215 Perno estriado 1 Unidad SUELTA PERNO WD-40   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 25171708 Freno de disco 1 Unidad LIMPIA FRENOS   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 43211711 Escáner 1 Unidad ESCANER   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 40151701 Cajas de bomba 1 Unidad BOMBA DE AGUA   $ 55.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.042 $ 55.042 32131003 Pastillas de semiconductor 1 Unidad JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 32131003 Pastillas de semiconductor 1 Unidad JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 39121549 Termostato 1 Unidad TERMOSTATO   $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 80111613 Mano de obra temporal 25 Hora MANO DE OBRA   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 664.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.258
TOTAL OC	$ 790.773