1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-240-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra HITO TURÍSTICO - MUNICIPALIDAD DE MAFIL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 58123,28 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRENTINI Y CIA.LTDA. Razón Social ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.756.830-9 Sucursal TRENTINI Y CIA.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad no definida Brocha 4".-   $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.010 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad no definida Rodillo 18 cm.-   $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612 24121802 Latas de pintura o barniz 10 Galón Protector de Madera Color Caoba (Cerestein).-   $ 29.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.290 $ 294.290

Total Neto	$ 305.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.123
TOTAL OC	$ 364.035