1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN COMPACTADOR MY2893 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-51-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 149550,9 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM R.U.T. 76.431.492-1 Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 1 Unidad CAMBIO ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS   $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 26101759 Adaptadores del motor de arranque 1 Unidad DISCO DE EMBRAGUE   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 80111613 Mano de obra temporal 19 Hora/Hombre HORA HOMBRE EN TALLER: REPARACIÓN KIT EMBRAGUE, FRENO, DESMONTAR Y MONTAR CAJA Y LIMPIEZA SISTEMA NEUMÁTICO.   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.110 $ 431.110

Total Neto	$ 787.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.551
TOTAL OC	$ 936.661