1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-274-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-41-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 9576,95 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad no definida ENGRAPADORA TR 45   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad no definida ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDO DE 16 AMP   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad no definida ALAMBRE ELECTRICO NYA 2,5 MILIMETROS   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad no definida HUINACHA AISLADORA   $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida AMPOLLETA AHORRO DE ENERGÍA 85 WATTS   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 50.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.577
TOTAL OC	$ 59.982