1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-299-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN PODIUM -DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-32-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 2506,48 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ R.U.T. 10.507.027-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3"   $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad BARNIZ   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31201606 Calafateos 1 Unidad SILICONA GRIS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 13.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.506
TOTAL OC	$ 15.698