1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-308-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIOS DE IMPRENTA AÑO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ANDRES Razón Social COMERCIAL SERVIGRAF SPA R.U.T. 76.735.539-4 Sucursal MARIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Servicios de impresión de formularios y cuentas públicas, según Bases, especificaciones técnicas, listado de productos y anexos adjuntos, con un plazo de entrega de 6 días hábiles y un plazo de vigencia del contrato hasta el 30/04/2019 FORMULARIOS Y CUENTAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Servicios de impresión de talonarios y bitácora, según Bases, especificaciones técnicas, listado de productos y anexos adjuntos, con un plazo de entrega de 6 días hábiles y un plazo de vigencia del contrato hasta el 30/04/2019 TALONARIOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2