1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AUTOCONSUMO 2019, LÍNEA MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 122109,77 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO R.U.T. 7.065.462-8 Sucursal SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad MÁQUINA Y HERRAMIENTAS, SEGÚN BASES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES. MAQUINA YO HERRAMIENTAS, SEGÚN BASES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 642.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.683 $ 642.683

Total Neto	$ 642.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.110
TOTAL OC	$ 764.793