1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-363-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SACOS DE HARINA DEPTO. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 1558836 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLINERA NACIONAL Razón Social SOCIEDAD MOLINERA NACIONAL LTDA R.U.T. 76.131.514-5 Sucursal MOLINERA NACIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad 800 sacos de harina de 25 kilos y 200 sacos de harina de 10 kilos, deben ser entregadas en 2 envíos. Ver bases, Punto N° 4. Plazo de entrega de 2 días hábiles. Productos de calidad y entregados en los plazos que se solicitan. $ 8.204.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.204.400 $ 8.204.400

Total Neto	$ 8.204.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558.836
TOTAL OC	$ 9.763.236