1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-373-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CÁMARAS DE VOTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 12223,84 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 4 PULGADAS   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 2 PULGADAS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336 86131502 Pintura 2 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.554 $ 26.554 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE DE LITRO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 31211506 Pinturas de látex 3 Galón GALONES DE LATEX AL AGUA COLOR BLANCO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437

Total Neto	$ 64.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.224
TOTAL OC	$ 76.560