1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-393-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-52-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 38106,97 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 7 Par GUANTES DE GOMA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.586 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL AZUL TALLA L   $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126 31211903 Equipo para protección 7 Unidad ANTIPARRAS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD EDELBROCK NÚMEROS 39, 42 Y 43   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 31211903 Equipo para protección 7 Unidad CASCOS CONSTRUCCIÓN   $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.615 $ 13.615

Total Neto	$ 200.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.107
TOTAL OC	$ 238.670