1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-4-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-77-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-77-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 7955656,25 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO ALBERTO Razón Social HESSU GONZALO ALBERTO SUZARTE FERNANDEZ OBRAS DE I R.U.T. 76.401.333-6 Sucursal GONZALO ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ACERAS ESTAMPADAS CENTRO DE MAFIL EL PRESUPUESTO PRESENTADO ESTA EN VALOR NETO $ 41.871.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.871.875 $ 41.871.875

Total Neto	$ 41.871.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.955.656
TOTAL OC	$ 49.827.531