1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-78-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-78-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SE PUEDEN ENVIAR POR LA AGENCIA CRUZ DEL SUR CON AGENCIA MAFIL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan Razón Social IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA R.U.T. 76.556.228-7 Sucursal Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1,5 Unidad Confección de Calendario año 2017,con papel cauche de 240 gramo aproximadamente con taco bimensual de ancho 26cm x 34 de alto.- CONFECCION DE 1.500 CALENDARIOS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 240 GRAMO CON TACO BIMENSUAL, EN FORMATO 26 CM ANCHO x 34 CM $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550