1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET ÁREA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 119908,62 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad OTROS SERVICIOS NO CONTRATADOS   $ 40.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.692 $ 40.692 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET PARA EL ÁREA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MÁFIL. MES DE OCTUBRE   $ 590.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.406 $ 590.406

Total Neto	$ 631.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.909
TOTAL OC	$ 751.007