1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 53910,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 2 Unidad 200 MTS ALAMBRE 2,5 ROJO   $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600 26121524 Alambre aislado o forrado 2 Unidad 200 MTS ALAMBRE 2,5 BLANCO   $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600 39101609 ampolletas de escenario o estudio 74 Unidad AMPOLLETAS 75 WATT   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 20 Unidad HUINCHA DE PVC   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 39121701 Soportes eléctricos 70 Unidad SOQUETES DE LAMPARA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240

Total Neto	$ 283.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.911
TOTAL OC	$ 337.651