1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-409-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra TALLER COMUNITARIO DEPTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 1706,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Tarro CAFE NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS.   $ 3.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.724 $ 7.724 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZÚCAR IANSA GRANULADA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 8.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.707
TOTAL OC	$ 10.691