1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-416-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN VALDIVIA FURGÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trabajo Social Razón Social NANCY BEATRIZ SANDOVAL CORREA R.U.T. 13.697.938-8 Sucursal Trabajo Social Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad MOVILIZACIÓN PARA DIRIGENTES DE 3 CLUBES DE ADULTO MAYOR, QUE ASISTIRÁN A FIRMA DE CONVENIO EN VALDIVIA, EL DÍA 29/07/2019. SALIDA DESDE EL MUNICIPIO A LAS 09:00 HRS. REGRESO A LAS 13:00 HRS. APROX. TRASLADO INCLUYE IDA Y VUELTA   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto