1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-416-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 2632,83 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialOrmeno Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS R.U.T. 6.952.314-5 Sucursal ComercialOrmeno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2"   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO CORTE 4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA PUNTO AZUL 60/11 1/8 DELGADA   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 86131502 Pintura 2 Litro ANTICORROSIVO NEGRO 1 LITRO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236

Total Neto	$ 13.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.633
TOTAL OC	$ 16.490