1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-42-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra RUTA DEL ORO - COLACIONES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-70-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna Máfil Impuesto 8128,295 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adolfo segundo Razón Social Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos R.U.T. 76.500.426-8 Sucursal Adolfo segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad no definida COLACIONES CONSISTENTE EN: CAJA DE JUGO 200 CC FRUTA (DE TEMPORADA A COORDINAR) PAN HALLULLA CON QUESO BOLSA PLÁSTICA PEQUEÑA (PARA GUARDAR LOS PRODUCTOS)   $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.781

Total Neto	$ 42.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.128
TOTAL OC	$ 50.908